1
2
Gavėjas
AVENTA, UAB
Gavėjo sąskaita
LT48 2494 4245 5252 5252
Suma
17.400,00 EUR
Mokestis
0,00 EUR
Mokėjimo paskirtis
Lorem ipsum
Mokėjimo data
2021-05-01
Mokėjimo nurodymo Nr.
235236123
Kontrolės nr.
XXX 32865236
Atgal
Peržiūrėti
